普通个人贷款《借款凭证》的审查内容有（）

A、通知单是否由客户经理提供。

B、通知单要素是否齐全、有无涂改。

C、客户部门签章是否齐全。

D、与《借款合同》相应内容是否一致

B.大小写金额是否正确并一致

C.账号户名是否一致

D.出票日期是否在付款期内

E.签章是否与预留银行印鉴相符，有无涂改

A.金额是否准确

B.要素是否齐全

C.科目是否正确

D.书写是否规范

A.审核贷款呆账核销批复文件或贷款核销批复通知书的合规性

B.核对拟核销贷款信息与借款凭证第一联信息是否一致

C.《不良资产核销通知单》中贷款合约号、客户名称、批复核销本金等要素是否填写完整、准确，信贷部门经办人和部门负责人签字是否齐全。

D.原贷款放款通知单和借款凭证

A.账实是否一致

B.《入库凭证》、《入（出）库凭证》上签章是否齐全并按规定专夹保管

C.代保管品封包外是否粘贴《入库凭证》、《入（出）库凭证》，封包是否签章齐全

D.是否由记账库管员、审核库管员与委托部门经办人员共同封包签章，签章是否符合规定，代保管品袋的密封性是否完好

E.代保管品的记账、出入库手续是否符合规定并按规定完整、准确填写代保管品交接登记簿等

A.审查内容是否齐全，注意审查凭证的合法性

B.审查有无技术性或人为性的错误

C.审查所附原始凭证有无短缺，两者的内容是否一致

D.审查会计科目及其对应关系是否正确

E.审査有无白条人账的情况

A．电汇凭证上的签章是否与客户在银行的预留印鉴相符

B．电汇凭证记载的内容是否齐全

C．客户存款账户是否有足够支付的金额

D．对填明现金字样的电汇凭证，收付款人是否均为个人

A.与所附附件金额是否一致

B.对方科目账号名称填写是否齐全，有无涂改

C.只能对内使用

A．签章是否齐全，与预留签章样本是否一致。

B．金额大、小写是否一致。

C．收款人账号、户名及开户行是否填写齐全。

D．查询“448－1个人消费贷款暂挂款项”的账务明细，核对明细账摘要中注明的借据号是否与凭证中注明的借据号一致。

A.客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确、清楚、大小写金额是否一致；

B.出票金额、出票日期、收款人名称有无更改；

C.现金支取是否符合现金管理和账户管理的规定；

D.大额现金支付是否进行预约和审批