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[判断题]
商业银行可以指定专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估()
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第3题
A.参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
B.负责严格执行相关制度规定
C.牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
D.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
第4题
A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.业务部门
D.高级管理层
第7题
第10题
A.董事会、高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
B.内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
C.董事会、高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担直接责任。
D.业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任
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