某项目在万科飞检时，给甲方购买的水果、饮料等物品，在OA中走（）流程

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.费用暂支单

D.费用报销结算单

A.员工需要异地外出参观考察的，需要线上发起差旅申请，审批通过后方可进行外出参观考察，具体流程参照《物业（集团）公司差旅费管理作业规程》执行

B.员工需要异地外出参观考察的，不需要线上发起差旅申请，可在外出参观考察后补走流程，具体流程参照《物业（集团）公司差旅费管理作业规程》执行

C.外出参观考察费用报销申请需要在外出参观考察前线上发起申请，审批通过后方可进行外出参观考察，否则财务部将无法报销相关费用

D.外出参观考察费用报销申请不需要在外出参观考察前线上发起申请，可在外出参观考察后，补走流程并报销相关费用

A.常规费用报销; 出差申请单，交通明细，行程证明（如代订票不能提供发票原件的），招待明细（如有）

B.团建—社团费报销申请;出差申请

C.差旅费用报销；出差申请单，交通明细，行程证明（如代订票不能提供发票原件的），招待明细（如有）

D.社团经费申请；无需提供附件

A.费用报销单

B.粘贴单

C.凭证

D.其他

A.报销人应在公司指定的报销申请系统中提交申请，并将申请单与本办法要求的附件一起交审批人审批

B.报销人在费用发生以后最晚在发票日期的次月末之前在系统提交报销申请

C.财务部收到纸质报销单以后，在三个工作日内完成审核，符合要求的申请，交给资金部付款

D.资金部收到的纸质报销单以后，在两个工作日内完成付款

A.差旅费报销申请

B.会议费报销申请

C.业务招待费报销申请

D.其他报销申请

A.费用报销单签批流程

B.开支标准

C.附件

D.金额

A.省区CEO

B.省区财务总监

C.医院负责人

D.省区人力资源

A.应付，应付

B.应收，应付

C.预付，预收

D.预收，预收