采购业务结束后，行政部、营销中心将物资采购清单、入库单、发票、合同等原始票证粘贴整齐，填好费用报销审批单，经部门负责人审批后交财务审核（）

A．采购审批单

B．发票

C．采购明细

D．入库单

A.采购发票和采购入库单

B.采购发票和产成品入库单

C.采购订单与销售订单

D.采购到货单与采购入库单

A.总务科

B.财务科

C.科教科

D.医教部

A.50元

B.日期

C.《差旅费报销审批单》

A.采购业务人员

B.合同

C.付款单

D.单据转账审批单

A.材料验收单

B.采购合同

C.材料入库单

D.材料出库单

A.采购入库单

B.采购发票

C.凭证

D.采购订单

A.原始发票

B.结算单

C.用药明细清单

D.出院小结

A.采购到货单

B.采访入库单

C.采购结算单

D.采购发票